수익성 분석
고객사별 / 제품별 마진 자동 분석
AI 요약이번 달 영업이익률 20.1%(-0.4%p MoM). 마진 악화 TOP 5 거래처의 누적 손실은 약 -18.6M원 수준이며, 단가 동결 + 원자재 상승이 주요 원인입니다.
마진 악화 TOP 5 — 클릭하면 원인 분석
고객사 × 월별 마진률 히트맵 (상위 12개 거래처)
거래처
11월
12월
1월
2월
3월
4월
매출
21.3%
21.6%
22.0%
21.9%
21.2%
21.7%
4,026만
18.6%
18.9%
18.0%
16.4%
16.7%
14.8%
2,863만
24.6%
24.3%
24.2%
24.6%
25.2%
24.4%
1,826만
26.6%
26.4%
26.4%
26.9%
27.6%
26.9%
1,505만
18.6%
17.3%
17.3%
17.5%
17.3%
17.3%
1,500만
23.6%
22.4%
22.5%
22.8%
22.7%
22.8%
1,348만
19.9%
20.1%
20.3%
19.1%
19.1%
19.1%
1,151만
16.5%
16.1%
15.5%
14.7%
13.5%
12.3%
1,052만
20.4%
20.4%
21.1%
20.8%
21.2%
20.5%
980만
22.6%
21.4%
21.5%
21.8%
21.7%
21.8%
979만
20.5%
20.9%
21.1%
21.1%
20.7%
20.3%
879만
23.6%
23.2%
23.0%
23.3%
23.8%
22.9%
878만
마진률:< 14%14~17%17~20%20~24%≥ 24%